Funil único de intervenção

Portfólio de iniciativas

Inventário único de processos mapeados, priorizados, em execução e concluídos. Cada iniciativa percorre os mesmos seis estágios, com critérios objetivos de avanço.

Área

1Descoberta

Mapa "as-is" (BPMN) + manual validado com os donos de área

Inventário Cíclico de Depósito

Loja/Depósito

Nota 3,1

EPP

Devolução a Fornecedor

Fiscal

Nota 2,6

EPP

2Priorização

Nota no framework de priorização; entrada no portfólio ativo

Cotação e Aprovação de Compras

Compras

Nota 3,8

EPP

3Desenho

Desenho "to-be", arquitetura de solução e casos de uso de IA

Lançamento de Notas de Serviço

Fiscal

Nota 3,8

EPP + Squad Fiscal

4Piloto

MVP implantado em ambiente controlado (ex.: 1 loja/depósito)

Recebimento de Mercadorias e Lançamento Fiscal

Loja/Depósito

Nota 4,6

Consultoria — Projetos & Processos

5Escala

Plano de rollout aprovado pela Diretoria/Comitê de Governança

Integração SAP ↔ LKM

Nota 4,1

Squad de Integração

6Sustentação

Processo transferido à operação, com dono e indicadores

Cadastro e Homologação de Fornecedores

Compras

Nota 4,2

Coordenação do EPP